Как подать декларацию в налоговую через Интернет: способы. Как подать заявление на налоговый вычет через госуслуги Подать декларацию 3 ндфл в налоговую

Действующее законодательство обязывает граждан, сдававших недвижимость в наем, получавших доходы по гражданско-правовым договорам, имевших поступления от иностранных источников и участвовавших в иных типах сделок, предоставлять в фискальные органы заполненную форму 3-НДФЛ. Эта же декларация готовится на добровольной основе лицами, которые желают получить .

Чтобы не тратить время на личную передачу отчета, можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Госуслуги.

Чтобы иметь возможность направить 3-НДФЛ посредством портала Госуслуг, нужно отвечать 2 требованиям:

Быть зарегистрированным пользователем

Процедура регистрации проста и не требует существенных временных затрат.

Найдите в верхней правой части сайта пункт меню «Личный кабинет», пройдите по ссылке и выберите в открывшемся окне пункт «Зарегистрироваться». Система попросит ввести следующую информацию:

• фамилию;
• адрес электронного почтового ящика;
• мобильный номер.

Введите данные, нажмите «Зарегистрироваться», затем введите на следующей вкладке одноразовый код, который поступит вам по смс.

Заключительный шаг – придумать пароль для входа, соответствующий требованиям безопасности системы.

Когда регистрация завершена, нужно заполнить личные сведения. Для комфортной работы с порталом вам потребуется ввести данные паспорта и СНИЛС. Эта информация будет автоматически «подтягиваться» в заявления, направляемые в государственные структуры.

Чтобы обмениваться файлами с налоговиками через Госуслуги, нужно подтвердить свою личность в одном из следующих учреждений:

• Коммерческие банки;
• Почта России.

Выберите удобную организацию и посетите ее с паспортом. Достаточно показать документ специалисту по работе с клиентами.

Иметь усиленную электронную подпись

Получение электронной подписи – более сложная процедура, чем регистрация на Госуслугах. Она осуществляется на платной основе, будьте готовы, что год действия ЭЦП обойдется вам в 1-1,5 тыс. руб.

Для оформления подписи обратитесь в удостоверяющий центр, аккредитованный Минкомсвязи. Полный список таких организаций можно найти . Пользуясь фильтрами, выберите ближайшее к вам учреждение. Подайте заявку через специальную форму на сайте или путем телефонного звонка.

Удостоверяющий центр запросит от вас документы: общероссийский паспорт, СНИЛС, ИНН. Предоставьте указанные бумаги и в течение суток получите готовую ЭЦП на флеш-носителе. Вам вышлют инструкцию о том, как пользоваться подписью и какое программное обеспечение нужно установить.

Процедура подачи декларации

Услуга по отправке 3 НДФЛ в налоговые органы осуществляется порталом Госуслуги бесплатно в режиме реального времени.

Чтобы передать отчет фискалам, достаточно выполнить 3 шага:

Шаг 1 — Авторизация на портале

Незарегистрированным пользователям необходимо вначале создать личный кабинет, подтвердить свою личность и приобрести ЭЦП, что подробно было описано выше в статье. Помните: без этих подготовительных процедур обмен файлами с налоговиками невозможен.

Шаг 2 — Заполнение формы 3-НДФЛ

Для этого нужно пройти в «Каталог услуг», выбрать пункт «Органы власти», далее нажать на гиперссылку «Прием налоговых деклараций».

В раскрывшемся списке выбирайте верхнюю услугу: «Электронное предоставление 3-НДФЛ». Нажмите на ссылку.

Система перебросит вас на страницу, где будет описан порядок действий. Ознакомьтесь с алгоритмом, если заполняете документ впервые, и нажмите на кнопку «Получить услугу» (находится справа сверху).

Откроется форма декларации 3-НДФЛ, которую необходимо заполнить. В документе указываются следующие данные:

• ФИО налогоплательщика;
• дату и место рождения;
• сведения из паспорта;
• адрес фактического нахождения;
• данные о доходах по месяцам;
• тип вычета, на который вы претендуете.

Сведения о доходах нужно взять из справки 2-НДФЛ, которую вам выдадут в бухгалтерии по месту трудоустройства. Заранее отсканируйте документ: его нужно будет отправить через Госуслуги вместе с заполненным заявлением.

Обратите внимание: вам не обязательно заполнять форму сразу. Если какие-то моменты вызывают неясности, сохраните документ в черновиках, а затем вернитесь к работе с ним.

На сайте Госуслуги нет возможности составить декларацию онлайн, но не подписывать и не отправлять. Такую опцию предлагает сервис на сайте ФНС, расположенный . С его помощью вы подготовите 3-НДФЛ, пользуясь многочисленными подсказками, и проверите ее в автоматическом режиме.

Госуслуги предлагают возможность не только заполнить 3-НДФЛ на сайте, но и передать уже готовый отчет. Чтобы сделать это, нужно выбрать пункт меню «Отправить декларацию в электронном виде». Убедитесь, что подгружаемый файл соответствует по характеристикам требованиям системы.

Шаг 3 — Получение ответа от налоговой инспекции

Когда декларация будет отправлена, пользователю придет уведомление о регистрации документа в ИФНС. Это подтверждение, что файл принят.

По факту получения декларации налоговики проводят камеральную проверку. Когда она будет закончена, пользователю портала Госуслуги придет сообщение в личный кабинет и на электронную почту. Если документы подавались с целью получения вычета, это означает, что вскоре сумма поступит на ваши реквизиты.

Ежегодно до 30 апреля ведутся обсуждения относительно сдачи декларации по форме 3-НДФЛ. Данная отчетность имеет отношение ко всем, кто согласно закону должен показывать свои доходы и выплачивать с них обязательный процент подоходного налога. А также к тем гражданам, которые претендуют на получение налогового вычета при совершении крупных трат (на обучение, лечение, приобретение жилья или авто). Рассмотрим подробней, как подать 3-НДФЛ.

Ответственность по предоставлению сведений

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Согласно действующему законодательству (п. 1 ) подавать обязаны такие категории граждан как:

• граждане, имеющие статус ;
• граждане, постящиеся к адвокатским организациям;
• иностранные граждане, выполняющие трудовую деятельность в РФ на основании патента.

Также это относится к , получившим доход от:

• продажи недвижимой и движимой собственности, при условии, что владели ей не менее трех лет, это могут быть , дома, квартиры, гаражи и прочее;
• при сдаче вышеперечисленной собственности по договору аренды;
• при дарении собственности другим гражданам, не относящимся к членам семьи и близким родственникам;
• при выплате ЗП или ее части на основании решения суда (такие выплаты не облагаются налогом).

Законодательная база

На основании третьего пункта , второго пункта статьи 229 НК РФ, первого пункта статьи 83 и статьи 11 НК РФ декларация всегда должна подаваться в отделение налоговой по месту официальной прописки/регистрации.

При этом не играет совершенно никакой роли, где на данный момент проживает гражданин, проходит лечение/обучение, находится приобретенная недвижимость, автомобиль и прочее.

Как подать декларацию 3-НДФЛ?

На данный момент услуга подачи заявления доступна в большинстве центров столицы и Московской области. Предполагается, что в течение 2019 года такие центры появятся на территории всей страны. Услуга предоставляется по месту регистрации.

Для подачи декларации необходимо:

1. Подготовить требуемый пакет документов.
2. Заранее записаться на прием.
3. на основании установленной . Декларация за 2019 год должна подаваться до 30.04.2018.
4. После того как весь требуемый пакет документов будет готов работник МФЦ перенаправит его в налоговое отделение по официальному месту регистрации. После этого процесс можно считать оконченным.

Теперь есть возможность подать налоговую декларацию 3-НДФЛ . Начиная с середины 2015 года, налогоплательщики имеют право подавать декларацию 3-НДФЛ и прочие соответствующие документы через личный кабинет интернет ресурса ФНС России (ранее сделать такую операцию можно было, только если есть ЭЦП). В этом случае весь контакт с налоговыми органами происходит при помощи сайта.

Кроме этого, есть еще один способ подать данную декларацию через всемирную сеть. Сделать это можно через интернет ресурс . Правда, для этого вам необходимо иметь ЭЦП. Приобрести ее можно в удостоверяющем центре. Стоит она примерно 1500 рублей.

Также, если имеется ЭЦП, то подать 3-НДФЛ можно будет через личную страницу налогового плательщика. Это значительно проще и удобней.

Действующее налоговое законодательство также предусматривает сдачу документов по почте (данный момент рассмотрен в пункте 4 статьи 80 НК РФ).

Если сравнивать со стандартной процедурой подачи документов, то тут есть масса преимуществ, например:

• Экономия вашего времени (на то чтобы отправить декларацию по почте тратится меньше времени, чем, если вы будете делать это лично в налоговой).
• Взаимодействие с налоговой инспекцией будет проходить строго по формату (в меньшей степени будет зависеть от личного мнения отдельного инспектора). С вас могут запросить дополнительные документы или отказать в вычете только после официально составленного запроса (в нем должна быть указана законная причина отказа).
• Такой формат подачи является практически незаменимым, в случае если вы на данный момент проживаете в другом городе (не в том, где зарегистрированы) и сдать декларацию лично вы не можете.

Документы обязательно следует отправлять ценным письмом с подробной описью всех вложений.

Необходимые документы

Для предоставления декларации 3-НДФЛ потребуется следующий перечень документов:

• паспорт гражданина;
• документ, подтверждающий доходы гражданина – декларация 2-НДФЛ.

Это обязательные документы. При приобретении недвижимой собственности стоимостью превышающей 1 миллион рублей дополнительно нужны будут:

• выписка из отделения ЕГРН, которое подтвердит права собственности;
• договор о приобретении недвижимости;
• если сделка происходила при расчете наличными, то нужно приложить расписку если по безналичному расчету, то квитанцию из банка;
• при покупке через ипотеку – кредитное соглашение, справку о выплате процентов и прочие квитанции платежей.

При постройке недвижимого объекта:

• договор о долевом либо инвестиционном участии;
• чеки на оплату стройматериалов и расчетов за услуги связанные со строительством;
• выписка из отделения ЕГРН;
• акт приема-передачи (если таковой имеется).

В случае оплаты лечения или обучения:

• чеки, подтверждающие оплату услуг;
• договор медицинского или образовательного учреждения;
• копия лицензии медицинского или образовательного учреждения;
• копия свидетельства о рождении и паспорта обучаемого.

Сроки

Как и с другой отчетностью, сроки подачи строго регламентированы. Однако даты могут отличаться в зависимости от основного назначения декларации, например:

• Если вы подаете справку 3-НДФЛ для декларирования доходов за прошлый год тогда это необходимо сделать до 30 апреля года, который следует за вашим отчётным периодом/
• Если декларация подается для получения налоговых вычетов, тогда сроки сдачи ничем не ограничиваются. Сдать ее можно практически в любой день года.
• При совмещении двух предыдущих пунктов (для декларирования дохода и получения налогового вычета) срок также будет до 30 апреля.

Можно ли передать за другого человека?

Подать декларацию 3-НДФЛ можно не только за себя, но и за другого человека, например родственника или знакомого. Для этого он должен оформить на вас доверенность у нотариуса.

В этом случае к самой декларации должен быть также добавлена и копия доверенности. Ее нужно будет отдать инспектору. Оригинал можно будет не отдавать, но его также нужно предъявить инспектору.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Когда ваша декларация 3-НДФЛ готова, ее нужно отправить в налоговую. Рассмотрим один из способов подачи: через личный кабинет налогоплательщика.

Мы предлагаем вашему вниманию видео-инструкцию и, ниже, пошаговую фото-инструкцию.

Через личный кабинет можно направить не только саму декларацию, но и комплект сопутствующих документов.

Поручите заполнение и отправку декларации 3-НДФЛ личному налоговому эксперту онлайн-сервиса НДФЛка.ру!

Шаг первый: зайдите в ваш Личный кабинет налогоплательщика через сайт Федеральной налоговой службы. Для этого необходимо знать ИНН (это ваш логин) и пароль.

Кроме того, вход можно осуществить с помощью подтвержденного профиля на сайте госуслуг.

После входа необходимо выбрать вкладку “Жизненные ситуации”:

Шаг второй: Выберите вкладку “Подать декларацию 3-НДФЛ”:

Не забудьте зарегистрироваться в онлайн-сервисе НДФЛка.ру - мы поможем вернуть вам максимально возможную сумму налогового вычета!

Шаг третий: Выберите способ подачи декларации и год, за который вы подаете декларацию:

Шаг четвертый: прикрепите файл декларации в формате xml, полученный ранее в нашем сервисе, а также документы, подтверждающие право на вычет:

Если у вас нет электронной подписи, то нужно проверки электронной подписи. Если сертификат уже получен, то переходим к следующему шагу.

Закажите получение электронной подписи через онлайн-сервис НДФЛка.ру: мы не только заполним для вас декларацию, но и самостоятельно отправим ее в вашу налоговую инспекцию!

На этом этапе обязательно прикрепите документы, подтверждающие доходы и расходы, заявленные в декларации. Обратите внимание! Суммарный объем всех отправляемых файлов не должен превышать 20 МБ.

Шаг пятый: после того, как вы подгрузили все подтверждающие документы, необходимо ввести пароль к сертификату электронной подписи.

Ваши документы отправлены в налоговый орган. О результате камеральной налоговой проверки вы сможете узнать также из “Личного кабинета”, и ходить в налоговую инспекцию нет необходимости.

Шаг шестой: Как только декларация будет проверена, вам придут сведения о результате камеральной проверки:

После завершения проверки и подтверждения суммы налога к возврату, в разделе “МОИ НАЛОГИ” вы увидите сумму налога к возврату.

Заполните заявление на возврат налога, введите номер счета для перечисления и подтвердите отправку.

Статус заявления на возврат можно отследить в сообщениях - налоговая пришлет вам уведомление:

Онлайн-сервис НДФЛка.ру желает вам удачного декларирования! Помните, что мы всегда с вами на связи и готовы решить любой вопрос по заполнению декларации 3-НДФЛ!

В августе 2018 года обновился новый личный кабинет налогоплательщика, подача декларации стала невозможна. В переходный период возникало много трудностей с отправкой 3-НДФЛ. Да и спустя год, в 2019 году, трудностей возникает не меньше.

Давайте вместе пройдем этот путь, чтобы быстрее и легче можно было оформить налоговый вычет и вернуть удержанный НДФЛ.

Как отправить налоговую декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) в новой версии программы?

Заходим на сайт налоговой службы nalog.ru. В разделе Физические лица нажимаем Войти в личный кабинет.

В этом случае, мы будем автоматически перенаправлены в новую версию личного кабинета налогоплательщика. Нам предлагается для входа ввести наш логин и пароль.

Сделаем это, и после этого войдем в наш личный кабинет.

Если вы хотите ознакомиться с новой версией личного кабинета налогоплательщика, то приглашаю на «экскурсию» по ссылке: . В этой статье перечислены все функции, которые можно найти и применять в обновленном ЛК.

Отправка 3-НДФЛ

Формируем файл декларации xml для отправки

Для отправки декларации в новой версии нам необходимо выбрать вкладку Жизненные ситуации.

Здесь, как и в старой версии, есть 2 варианта: либо можно заполнить новую декларацию онлайн, либо отправить декларацию, уже заполненную в программе. Мы выберем 2 вариант.

В программе «Декларация» мы предварительно заполнили нашу 3-НДФЛ. После того, как все данные проверены, делаем выгрузку файла в формате xml для того, чтобы его можно было отправить через личный кабинет налогоплательщика.

Для этого нажимаем на соответствующую кнопку в меню.

Создаем ключ электронной подписи

Если вы в первый раз отправляете декларацию 3-НДФЛ через новую версию личного кабинета налогоплательщика, в этом случае вам необходимо будет зарегистрировать либо же подтвердить вашу электронную подпись.

Поэтому при нажатии на сообщение об отправке декларации высвечивается такое сообщение о необходимости регистрации или получения обновленного ключа электронной подписи.

Нажимаем ОК. И нас переадресовывает на страницу получения электронной подписи. Выбираем Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России. Тот пункт, который стоит по умолчанию. В конце даже есть приписка: Рекомендовано.

Спускаемся вниз страницы и вводим пароль доступа к ключу сертификата подписи. Повторяем его ещё раз. Нажимаем кнопку: Отправить запрос. Не забудьте запомнить или записать введенные данные доступа! 🙂

После этого у нас начинается генерация электронной подписи. В новой версии личного кабинета пока ещё это происходит достаточно долго. Как написано в сопровождающем сообщении: процесс может занять от 30 минут и до суток. Поэтому придётся подождать.

Если все сложилось удачно, то в результате на зеленом фоне появится сообщение, что сертификат электронной подписи успешно выпущен.

Вновь возвращаемся на вкладку Жизненные ситуации, далее: Подать декларацию 3-НДФЛ.

Выбираем кнопку: Отправить декларацию, заполненную в программе. Эти операции мы уже делали ранее (они описаны выше).

Готовим документы к загрузке на сайт ИФНС

После получения ключа сертифицированной подписи мы можем отправлять наши документы в ФНС. На открывшейся странице выбираем год, за который будем отправлять декларацию.

Нажимаем: Выбрать файл. Выбираем то место, куда мы сохранили наш файл с декларацией 3НДФЛ в формате xml.

После того, как файл загрузился, к нему можно прикрепить все сопровождающие документы, которые нам необходимы. Кликаем мышкой по кнопке: Прикрепить документ.

Выбираем необходимые для отправки файлы. Это могут быть Договора купли-продажи, справки 2-НДФЛ, подтверждающие удержание налога на доходы, документы собственности на недвижимость, квитанции об оплате и т.д.

Обратите внимание на то, что максимальный размер файла должен быть не более 10 мегабайт, а максимальный размер всех прикреплённых файлов — не более 20 МБ.

После того, как все необходимые документы, подтверждающие наше право на налоговый вычет, загружены, вводим внизу страницы пароль сертификата электронной подписи. После чего нажимаем: Подтвердить и отправить.

Ура! Наша декларация отправлена в налоговую инспекцию.

Смотрим статус отправленной 3-НДФЛ

Для проверки нашей налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговой службе по закону выделяется 3 месяца. Но лучше зайти в наш кабинет течение недели, чтобы посмотреть статус отправленной декларации и пакета сопроводительных документов.

Когда случается отказ в приеме по каким-то явным причинам, он приходит от ФНС в течение нескольких дней.

Отслеживать статус обработки поданных онлайн документов в ИФНС можно в разделе Почта -> Сообщения. Для этого нажимаем на конверт в правом верхнем углу ЛК.

После перехода на соответствующую страницу будет высвечиваться строка со статусом. Сразу после отправки данные о результатах еще отсутствуют.

А вот если ИФНС приняла нашу 3-НДФЛ к проверке, то появится пункт: Сведения о ходе проведения камеральной налоговой проверки нашей декларации.

По окончанию этого срока, в том случае, если ИФНС подтвердит сумму к выплате, то здесь появится сообщение: налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленного налогоплательщиком в полном объёме.

После этого можно будет написать заявление на возврат с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денежной суммы.

Заявление в новой версии личного кабинета пишется на вкладке: Жизненные ситуации -> Распорядиться переплатой.

Одобренная сумма к возврату появится именно здесь. Тогда же будет возможность написать заявление.

Заключение

Надеюсь, вы теперь самостоятельно легко сможете отправить свои документы и свои декларации в вашу налоговую инспекцию через ЛК налогоплательщика в обновленной версии.

Если вам нужна личная консультация или помощь в оформлении Декларации 3-НДФЛ, а также в отправке документов через ЛК и составлении заявления на возврат, смело . Мы работаем быстро и с удовольствием!

Поделитесь внизу в комментариях своим опытом отправки налоговой декларации в новом интерфейсе ЛК: все ли получилось с первого раза, как быстро сформировался пароль сертификата электронной подписи, как долго шло рассмотрение документов и, наконец, через какое время деньги пришли на ваш расчетный счет.

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 году доходах до 30.04.2019 .

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

• при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
• при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
• при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
• при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
• при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

При этом, представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2019.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2019 года - не распространяется

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2019 года.

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок - 5 % не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация» , которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.

Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания декларационной кампании (до 30 апреля 2019 года) изменяется график работы налоговых инспекций (в том числе по субботам), обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов и телефонов «горячей линии», проводятся «Дни открытых дверей», семинары и тренинги для налогоплательщиков – физических лиц и т.д.

Информация ниже зависит от вашего региона (77 город Москва )

Ваш регион был определен автоматически. Вы всегда можете сменить его, воспользовавшись переключателем в верхнем левом углу страницы.

Режим работы операционных залов всех налоговых инспекций в период проведения декларационной кампании (с 01.01.2019 по 30.04.2019)

Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ